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股东分红怎么合理合法的节税?分红税是多少?这样处理效果好

 2020-12-03        太阳集团tcy8722-太阳集团tcy8722         

  对于很多企业来说,提到缴税都会很头疼,而对于企业的股东来说,20%的股东分红税,更是让很多人压力倍增,这导致一些企业甚至不愿意去分红,因为缴完分红税,就没什么钱了,但不缴纳分红税,企业的钱也不能转入私人账户上,否则会面临触犯法律的风险。

  那该怎么处理呢?太阳集团tcy8722-太阳集团tcy8722要告诉您的是,20%的股东分红税,是可以通过税务筹划的方式去节税的,可以在税务上节省一大笔钱,而且合理合法,没有任何风险,具体该怎么做呢?这里给大家提几个建议,有需要的朋友,可以咨询大家的在线顾问老师,获取更专业的回答。

  一、通过发放工资

  这种情况,需要股东在企业里有任职,且有自己的社保等证明,作为一个普通员工,去发放工资,去收取利益。

  但通过这种方式去筹划,大家需要注意,2019年个税改革后,员工的工资薪金按照七级累进制进行计算,适用税率3%——45%,同时,还可以申请六项专项附加扣除,降低税负。

  所以工资的金额一定要合适,过高或者过低都不能最优化的利用这种方式,具体多少金额,跟股东的情况有关,比如有些人名下有很多企业,有些人只有一个,这些状况,都需要区别对待,有疑问的,可以咨询在线顾问老师。

  二、利用合伙企业

  这种方式更适用于自然人投资,比如某个股东,只投资企业,却不参与企业的管理运营等,等企业盈利分红时候,需要缴纳20%的个人所得税。

  但大家可以利用不同的组织形式,去节税,比如成立合伙企业,比如利用地方园区优惠政策、比如利用财政奖励等。

  三、年终奖的方式

  财政部发布的《关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税[2018]164号)有规定:

  居民个人取得全年一次性奖金,符合《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发〔2005〕9号)规定的,在2021年12月31日前,不并入当年综合所得,以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额,按照按月换算后的综合所得税率表(以下简称月度税率表),确定适用税率和速算扣除数,单独计算纳税。居民个人取得全年一次性奖金,也可以选择并入当年综合所得计算纳税。

  自2022年1月1日起,居民个人取得全年一次性奖金,应并入当年综合所得计算缴纳个人所得税。

  也就是说,在2021年12月31日之前,企业可以利用给股东发年终奖的方式,进行节税,可以选择合并计算或者单独计算,从而实现总体税负降低。

  四、通过经营方式

  股东可以成立个人工作室或者个人独资企业,通过为企业服务的方式,把工资、分红转化为劳务收入,这样的税率是远低于分红税率和工资税率的,尤其配合地方上一些优惠政策,能节省的更多。

  五、选择税收洼地

  把企业注册到一些区域政策税收优惠高的地区,也能非常有效的进行税务筹划,帮助股东减少分红税率,有效提高个人收入。

  最后要告诉大家的是:税务筹划一定要是合理合法的利用政策优惠,而不是抱着侥幸的心态去避税,目前金三期+大数据,一切蛛丝马迹,都有可能随时被发现,从而面临更大的被惩罚风险,如果您实在不知怎么去做,可以咨询在线顾问,让有17年企业服务经验的太阳集团tcy8722-太阳集团tcy8722,为您提供合理合法的税务筹划方案。

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