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企业利润虚高,税负过重,应该怎么办?节税的思路是什么?

 2021-09-01        太阳集团tcy8722-太阳集团tcy8722         

  税收涉及的方面是很广的,所以在做税收筹划的时候需要从很多方面考虑问题,一定是合理合法的筹划以及能够为企业达到利益收益最大化的。

  方式有很多种,比如:

  1、利用税收优惠政策

  2、通过分散税金

  3、利用税法弹性

  4、利用税法空白

  5、通过转让定价

  6、通过延期纳税期利用会计核算方法。

  几种方法的税收筹划,我是倾向于第一种的利用税收优惠政策。税收优惠政策是合理利用了国家对于市场中发展企业的一种扶持,政府方面出台的政策也是对于大家企业的一种态度。其次,税收筹划本身是一件复杂的事情,不过化繁为简的方式就是利用税收优惠政策,税收优惠政策是固定的,变化的是企业如何根据自身的情况来合理运用好这样的方式。

  税收优惠政策也是有很多的形式,给大家先容最简单的一种方式,目前重庆、上海等地方都出台了一些税收优惠政策,来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的税收优惠区,不仅最节税而且合理合法。这里以把企业注册到园区为例

  在经济开发区成立个人独资企业以后,通过个人独资企业开展业务,就可以享受当地的核定征收,小规模纳税人入园区成立个人独资企业,申请核定征收,个人生产经营所得税。

  核定后0.5%-2.1%,而针对一般纳税人也可以通过入驻上海园区申请核定征收,核定后个人生产经营所得税在0.5%–3.1%左右。以小规模纳税人为例,企业十分的适合全国各行各业,税收扶持方式十分简单。主要扶持税种为增值税和所得税。营改增以后,地方所缴纳所收税款,需要增值税:3%,不缴纳企业所得税,个人所得税核定征收0.5-2.1%(小规模最高2.1%)。总体税负最高不会超过5.18%,极大地降低了企业的整体税负。

  总部经济招商的税收优惠政策是上缴国库一部分。这在一定程度上也造成了地方财政吃紧的状态,同时也是为了更好的发展当地经济,所以进行了一系列的招商引资政策。通过这样的方式既可达到扶持企业的效果又可对当地经济做出贡献。具体的办理方式以及扶持如下

  一、办理细则:

  1行业几乎无限制。 提供一站式后期服务。

  2办理时间快,一周内出执照,税务报道三天后可领发票。

  3注册费用3000元,提供代账服务(小规模400/月,一般纳税人600/月)。

  4个人独资企业一般纳税人可以核定。 三只需要法人质量管理员到场即可。

  5有限企业注册一年后可以核定企业所得税,税率2.5%。

  6税务报道和银行开户需要法人亲自到场,时间为一天内,之后不需要再去。有限企业注册一年后可以核定企业所得税,税率2.5%。

  二、享受方式

  只要将企业注册在税收低洼地 (注册式,不用实地办公),两种方式:

  1、有限企业(一般纳税人)

  增值税根据地方财政(50%)所得部分的40%-70%予以财政扶持奖励;

  企业所得税按照地方财政(40%)所得部分的40%-70%予以财政扶持奖励。

  2、个人独资企业或者合伙企业(一般纳税人)

  这种方式是对于缺乏或无法取得进项的企业,可以注册成个人独资企业或合伙企业对所得税进行核定征收,所得税税率可降低至0.5%-3.5%,其增值税优惠,通过纳税筹划解决企业成本、个人所得税、分红等问题。

  3、个人独资企业(小规模/一般纳税人):

  增值税3个点:奖励地方留存(50%)的50%-70%

  个人所得税核定征收:0.5%—3.1%

  三、有限企业(新企业或分企业):

  增值税:奖励地方留存(50%)的40%-70%

  企业所得税:奖励地方留存(40%)的40%-70%

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